Звіти про виконання бюджетних програм за 2018 рік

Друк
Створено: Середа, 16 січня 2019
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018_ рік
1. 01     Глибоцька районна рада Чернівецької області
(КТПКВК МБ)     (найменування головного розпорядника)
2. 011     Глибоцька районна рада Чернівецької області
(КТПКВК МБ)     (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111   Організаційне.інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради.районної у місті ради та їх виконавчих комітетів
(КТПКВК МБ) (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:                  
(грн)                  
                         
                         
                         
  Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення      
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9      
  3807000.00   3807000.00 3805665,98   3805665,98 -1334,02   -1334,02      
                         
                         
                         
                         
5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)                      
                         
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення    
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
  110150 3807000.00   3807000.00 3805665,98   3805665,98 -1334,02   -1334,02    
                         
                         
  Усього 3807000.00   3807000.00 3805665,98   3805665,98 -1334,02   -1334,02    
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми    
  Залишки плану на кінець року відносно касових видатків 1334.02              
                         
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)                      
                         
                         
  Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення    
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
  110150 3807000.00   3807000.00 3805665,98   3805665,98 -1334,02   -1334,02    
                         
  Усього 3807000.00   3807000.00 3805665,98   3805665,98 -1334,02   -1334,02    
  Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми    
    Залишки плану на кінець року відносно касових видатків в сумі 1334.02            
                         
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
                         
                         
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
  кількість штатних одиниць шт штатний розпис 28   28 28   28 -    
     
2 продукту                      
  кількість отриманих листів.звернень.заяв.скарг одиниць шт звітність установи 1910   1910. 1910   1910      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності                      
  Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунково 135.9   135.9 135.9   135.9      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості                      
  динаміка збільшення кількості прийнятих звернень в порівнянні з минулим роком %   104.5   104.5            
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
                         
                         
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів     Панчук Петро Володимирович
              (підпис)   (ініціали та прізвище)
                         
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів     Гафу Тетяна Григорівна
              (підпис)   (ініціали та прізвище)
                         
                         

Звіти про виконання бюджетних програм за 2018 рік

Друк
Створено: Середа, 16 січня 2019
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018_ рік
1. 01     Глибоцька районна рада Чернівецької області
(КТПКВК МБ)     (найменування головного розпорядника)
2. 011     Глибоцька районна рада Чернівецької області
(КТПКВК МБ)     (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111   Організаційне.інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради.районної у місті ради та їх виконавчих комітетів
(КТПКВК МБ) (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:                  
(грн)                  
                         
                         
                         
  Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення      
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9      
  3807000.00   3807000.00 3805665,98   3805665,98 -1334,02   -1334,02      
                         
                         
                         
                         
5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)                      
                         
N
з/п
Напрями використання  бюджетних коштів Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення    
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
  110150 3807000.00   3807000.00 3805665,98   3805665,98 -1334,02   -1334,02    
                         
                         
  Усього 3807000.00   3807000.00 3805665,98   3805665,98 -1334,02   -1334,02    
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми    
  Залишки плану на кінець року відносно касових видатків 1334.02              
                         
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)                      
                         
                         
  Найменування місцевої / регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення    
  загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
  110150 3807000.00   3807000.00 3805665,98   3805665,98 -1334,02   -1334,02    
                         
  Усього 3807000.00   3807000.00 3805665,98   3805665,98 -1334,02   -1334,02    
  Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми    
    Залишки плану на кінець року відносно касових видатків в сумі 1334.02            
                         
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
                         
                         
N
 з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат                      
  кількість штатних одиниць шт штатний розпис 28   28 28   28 -    
     
2 продукту                      
  кількість отриманих листів.звернень.заяв.скарг одиниць шт звітність установи 1910   1910. 1910   1910      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
3 ефективності                      
  Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунково 135.9   135.9 135.9   135.9      
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
4 якості                      
  динаміка збільшення кількості прийнятих звернень в порівнянні з минулим роком %   104.5   104.5            
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
                         
                         
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів     Панчук Петро Володимирович
              (підпис)   (ініціали та прізвище)
                         
Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів     Гафу Тетяна Григорівна
              (підпис)   (ініціали та прізвище)
                         
                         
Copyright 2016 Паспорти бюджетних програм .
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free